- Toelichting op aanmeldingen lasten en baten:
P6 | Mutatie lasten | Mutatie baten | Incidenteel/ Structureel |
|---|---|---|---|
Huishoudelijke hulp Wmo | |||
De kosten voor huishoudelijke hulp stijgen dit jaar fors. | -92.750 | Structureel | |
Opvang Oekraïense vluchtelingen | |||
De vergoeding is naar boven bijgesteld vanwege een aanpassing in de berekening. Daarnaast verwachten we ondanks het lagere normbedrag in 2024 (van 83 euro per plek, per dag naar 61 euro) fors lagere kosten. Met name kosten voor inventaris, inrichtings- en aanpassingskosten worden niet meer gemaakt. Ook wordt er minder leefgeld uitbetaald. | 870.000 | 70.164 | Incidenteel |
Aanpassing tarief huishoudelijke hulp Wmo | |||
De zorgaanbieders hebben aangegeven niet uit te komen met de huidige tarieven. Na onderzoek en vergelijking met collega-gemeenten hebben we besloten tot een aanpassing van € 2,50 per uur over de eerste 9 maanden en een grotere aanpassing van het tarief (+ € 6,90) m.i.v. 1 oktober 2024. Dit leidt tot extra kosten bovenop de hierboven genoemde € 92.750, het tarief is nu wel in lijn met de ons omringende gemeenten. In de Begroting 2025-2028 was een stijging van de tarieven al verwerkt in de risicoparagraaf. | -90.000 | Structureel | |
Hulpmiddelen Wmo | |||
In de meicirculaire was extra budget opgenomen voor hulpmiddelen. | -1.913 | Incidenteel | |
Besparingsverlies Jeugd | |||
In de meicirculaire werd duidelijk, dat de door het Rijk beoogde landelijke besparing voor jeugd niet gehaald gaat worden. Gemeenten worden hiervoor vanaf 2025 gecompenseerd. De opgenomen besparing voor 2024 wordt echter niet gecompenseerd. Via memo 2024-35 van 4 september 2024 bent u hier uitgebreid over geïnformeerd. | -40.000 | Incidenteel | |
Bijdrage POK-middelen | |||
Na de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvantoeslag (POK) hebben gemeenten extra middelen gekregen voor hun dienstverlening. | -10.000 | 10.000 | Incidenteel |
Kosten Jeugd | |||
O.b.v. de voortgangsrapportage over de eerste 4 maanden worden de kosten voor specialistische jeugdhulp fors hoger geraamd. T.o.v. 2023 is er sprake van € 900.000 extra kosten. Hiervan was € 300.000 ingecalculeerd in de begroting. Via memo 2024-35 van 27 augustus 2024 bent u hier uitgebreid over geïnformeerd. | -601.672 | Incidenteel | |
Taakmutaties | |||
Via de mei- en septembercirculaire is een aantal kleine aanpassingen ontvangen. | -781 | Incidenteel | |
Dienstverlening aanpak schulden | |||
Via de meicirculaire zijn extra middelen ontvangen voor de aanpak van schulden van inwoners. | -9.994 | Structureel | |
Werkdrukverlaging Jeugdbescherming | |||
Voor werkdrukverlaging in de jeugdbescherming zijn in de meicirculaire extra middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de middelen voor een compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg verlaagd. | -1.401 | Structureel | |
21.489 | 80.164 |