Onderstaand is een overzicht opgenomen van de overhead.
Rekening 2023 | Vast-gestelde begroting | Saldo incl. alle wijzigingen | |
Loonkosten ondersteuning organisatie | -2.962.273 | -3.112.854 | -3.171.886 |
Overige lasten teams | -766.498 | -784.553 | -727.737 |
Bestuursondersteuning en kabinetszaken | -13.433 | -32.196 | -18.696 |
Communicatie | -98.288 | -104.142 | -104.142 |
Financiële en salarisadministratie | -152.693 | -138.614 | -147.114 |
ICT kosten | -414.333 | -482.487 | -575.987 |
Kantoor- en archiefbenodigdheden | -98.440 | -86.788 | -86.788 |
Huisvestingskosten | -198.190 | -178.870 | -44.420 |
OR | -4.979 | -10.600 | -10.600 |
Totaal | -4.709.126 | -4.931.104 | -4.887.370 |