Financieel overzicht
P6 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.224.518 | -2.497 | 869.219 | -1.357.796 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -276.094 | 4.455 | -271.639 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -607.100 | -59.816 | -666.916 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -518.500 | -16.989 | -535.489 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -142.800 | -89.779 | -232.579 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -660.113 | -17.593 | 15.066 | -662.640 |
6.73A | Pleegzorg | -191.700 | 62.708 | -128.992 | |
6.73B | Gezinsgericht | -351.500 | 64.548 | -286.952 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -71.077 | 391 | -369.965 | -440.651 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -840.018 | 734 | -221.178 | -1.060.462 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -385.298 | 33.406 | -10.000 | -361.892 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -79.077 | 391 | -41.522 | -120.208 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -46.241 | 334 | -45.907 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -290.032 | 46.175 | 2.921 | -240.936 |
6.82B | Jeugdreclassering | 10.933 | 10.933 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -2.186.903 | 2.847 | -9.994 | -2.194.050 |
6.4 | WSW en beschut werk | -305.705 | 1.020 | -304.685 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -172.868 | 379 | -172.489 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -389.082 | 1.454 | -1.913 | -389.541 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -687.910 | -182.750 | -870.660 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -832.192 | -832.192 | ||
Totaal lasten | -11.258.728 | 71.496 | 21.489 | -11.165.743 | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.623.136 | 3.572 | 70.164 | 1.696.872 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | ||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | ||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | ||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||
6.73A | Pleegzorg | ||||
6.73B | Gezinsgericht | ||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | ||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 32.779 | -32.779 | 10.000 | 10.000 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||
6.82A | Jeugdbescherming | ||||
6.82B | Jeugdreclassering | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.502.047 | 1.502.047 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | 35.709 | 35.709 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | ||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | ||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | ||||
Totaal baten | 3.193.671 | -29.207 | 80.164 | 3.244.628 | |
Saldo van baten en lasten | -8.065.057 | 42.289 | 101.653 | -7.921.115 |
Resultaat | -8.065.057 | 42.289 | 101.653 | -7.921.115 |