Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2024 aan conform artikel 6b , lid 1 van de Financiële verordening.
De najaarsrapportage geeft inzicht in de benodigde bijstellingen van budgetten en de voortgang van investeringskredieten.
Financieel resultaat Najaarsrapportage 2024
Het financiële resultaat van de Najaarsrapportage 2024 is weergegeven in onderstaande tabel:
Resultaat 2024 | Specificatie |
|---|---|
Begrotingssaldo | 642.209 |
Structurele mutaties | -302 |
Incidentele mutaties | -311.693 |
Saldo begroting 2024 na wijziging | 330.214 |
Het begrotingssaldo bedroeg bij de voorjaarsrapportage € 642.209. We zien dat we dit jaar te maken hebben met diverse structurele en incidentele mutaties. Deze worden verderop en bij de programma’s toegelicht.
Per saldo verwachten we in 2024 uit te komen op een resultaat van € 330.214, een daling van € 311.995.
Zoals reeds eerder aan u gemeld hebben we te maken met een forse tegenvaller bij de kosten voor Jeugdhulp van ruim € 600.000, maar ook de kosten voor hulpmiddelen in het kader van de Wmo stijgen (€ 182.750). Daarnaast is een extra dotatie aan de voorziening wachtgeld bestuur noodzakelijk van € 131.600 en krijgen we weinig extra middelen uit de algemene uitkering (voor de jaren vanaf 2025 krijgen we fors meer middelen). De meicirculaire 2024 bevat geen compensatie voor de rijksbesparing bij Jeugd (€ 40.000) en kent diverse taakmutaties (middelen waar ook extra of nieuwe taken tegenover staan. Aan de andere kant vallen de loonkosten voor de organisatie lager uit (€ 50.000) en houden we fors over op de gelden voor Oekraïne-opvang (€ 940.000).