Financiële toelichting

Bij de griffie is sprake van gestegen loonkosten en een hogere bezetting dan begroot.

De kosten voor de Europese verkiezingen vielen uiteindelijk lager uit.

De mei- en  septembercirculaire 2024 waren nog niet verwerkt in de begroting 2024.

De mei- en septembercirculaire 2024 waren nog niet verwerkt in de begroting 2024.

De vergoedingen voor burgemeester en wethouders zijn gekoppeld aan de CAO Rijksambtenaren. Daar heeft dit jaar een forse stijging plaats gevonden. Ook de vergoeding voor raadsleden valt hoger uit dan begroot.

De verwachting is dat de loonkosten van de organisatie lager uitvallen dan begroot.

Door de groei van de organisatie, gestegen tarieven en vereiste upgrades nemen de licentiekosten ook toe. In de begroting 2025-2028 is € 5.000 opgenomen voor werkplek- en licentiekosten van nieuwe medewerkers.

Er is dit jaar sprake van een hogere aanvraag voor paspoorten (deze trend doet zicht ook landelijk voor). Dit leidt enerzijds tot hogere lasten, anderzijds tot hogere leges.

Het wachtgeld van een oud-wethouder loopt naar verwachting door ziekte van deze langer door. De voorziening wordt daarom verhoogd.

In de I-visie zijn investeringen opgenomen voor de komende jaren, daarnaast leidt dit ook tot hogere exploitatielasten.

Ondanks alle inspanningen lukt het niet altijd om alle belastingen te innen. Over een aantal oude jaren heeft nu een afboeking van openstaande debiteuren plaats gevonden, waarmee alle oude jaren zijn opgeschoond.

Vanuit de meicirculaire 2024 zijn middelen ontvangen voor de basisregistratie persoonsgegevens.

Vanwege investeringen in de huisvesting wordt de voorziening verlaagd en de bestemmingsreserve met het zelfde bedrag opgehoogd ter dekking van de afschrijvingslasten.

Voor de periode augustus t/m februari is een kasgeldlening afgesloten. Dit leidt tot extra rentelasten.

Voor de regio Foodvalley is eenmalig een extra bijdrage nodig. Deze bijdrage is opgenomen in programma 3. De bijdrage wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Foodvalley.

Voor een update van de systemen is dit jaar extra budget benodigd.

Voor het ontvangen dividend van de BNG krijgen we een teruggave van de dividendbelasting.