Home | Najaarsrapportage 2024

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2024 aan conform artikel 6b , lid 1 van de Financiële verordening.
De najaarsrapportage geeft inzicht in de benodigde bijstellingen van budgetten en de voortgang van investeringskredieten.

Baten Gerealiseerd

€ 32.333.706

Een afwijking van € -3.322.661 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ -33.449.613

Een afwijking van € 1.876.540 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

€ 22.224.833 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 118.594

€ -8.322.161 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € -163.312

Programma 1: Veiligheid

€ 60.419 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 47.847

€ -1.109.356 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 988

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 270.405 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 10.875

€ -1.391.418 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 186.149

Programma 3: Economie

€ 159.062 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -53.778

€ -248.092 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 8.525

Programma 4: Onderwijs

€ 461.446 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -160.073

€ -1.201.550 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 29.602

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

€ 632.217 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 142.666

€ -2.207.085 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 17.355

Programma 6: Sociaal domein

€ 4.358.118 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 1.113.490

€ -12.019.250 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € -853.507

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

€ 3.626.571 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -342.368

€ -3.364.047 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 716.382

Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

€ 540.634 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -4.199.915

€ -3.586.653 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 1.934.359