Home | Najaarsrapportage 2024

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2024 aan conform artikel 6b , lid 1 van de Financiële verordening.
De najaarsrapportage geeft inzicht in de benodigde bijstellingen van budgetten en de voortgang van investeringskredieten.

Baten Gerealiseerd

€ 33.724.830

Een afwijking van € -1.931.537 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ -33.573.310

Een afwijking van € 1.752.843 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

€ 22.240.193 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 133.954

€ -8.549.423 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € -390.574

Programma 1: Veiligheid

€ 60.419 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 47.847

€ -1.109.356 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 988

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 270.405 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 10.875

€ -1.391.418 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 186.149

Programma 3: Economie

€ 159.062 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -53.778

€ -248.092 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 8.525

Programma 4: Onderwijs

€ 447.964 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -173.555

€ -1.201.550 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 29.602

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

€ 539.966 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 50.415

€ -2.207.085 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 17.355

Programma 6: Sociaal domein

€ 3.941.853 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 697.225

€ -12.007.180 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € -841.437

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

€ 3.253.122 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -715.817

€ -3.355.364 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 725.065

Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

€ 2.811.844 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -1.928.705

€ -3.503.841 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 2.017.171